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Diária de Viagem - Empenho 2542/0

Data pagamento : 29/06/2023


DataValorEmpenhoFavorecido
15/06/2023106,602542162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002236,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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